Amministrazione Trasparente

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Bandi di Gara e Contratti (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.37)

La Sezione è in fase di aggiornamento nel rispetto dei nuovi obblighi di pubblicazione disposti dal Decreto Legislativo n.97/2016 e in riferimento alle Linee Guida dell’ANAC.

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Oggetto

Spesa Prevista da

€

CIG

CIG	Estremi Atti	Oggetto	Spesa Prevista
B018DBB956	Ordine n.1 del 25/01/2024	fornitura e posa segnaletica verticale	1.220,00 €
B0252A8B75	Ordine n.2 del 29/01/2024	PALAZZO COMUNALE . RICERCA PERDITA IMPIANTO TERMICO	1.220,00 €
B0255EBC85	Ordine n.3 del 29/01/2024	manutenzione Palazzo Comunale ricerca perdita	1.220,00 €
B025C427DE	Ordine n.4 del 29/01/2024	materiale vario per manutenzione strade	1.220,00 €
B0283EF5B1	Ordine n.5 del 29/01/2024	manutenzione Palazzo Comunale impianto termico	1.220,00 €
B03B22CFE6	Ordine n.6 del 02/02/2024	lavori di potatura parco giochi Boarelli	1.220,00 €
B03CF301B2	Ordine n.7 del 05/02/2024	Fornitura e posa segnaletica verticale	1.220,00 €
B03DAC2E00	Ordine n.8 del 05/02/2024	Intervento di indagine e ricerca perdita acqua su impianto di riscaldamento.	900,00 €
B03E1A8F59	Ordine n.9 del 05/02/2024	Intervento per sopralluogo verifica danni.	109,80 €
B03E4E39D1	Ordine n.10 del 05/02/2024	Manutenzione impianto di riscaldamento.	183,00 €
B048D46ED5	Ordine n.11 del 07/02/2024	pontenteggio per sostegno travatura ammalorata tetto palestra scuole medie	1.220,00 €
B0491633CF	Ordine n.12 del 07/02/2024	Ponteggio per sostegno travatura ammalorata scuole medie	1.220,00 €
B0B3D4CD48	Ordine n.17 del 07/03/2024	Manutenzione impianto idrico scuola secondaria di primo grado.	671,00 €
B0C8ECAF2A	Ordine n.19 del 12/03/2024	Lavaggio e pulizia grigliato con autocarro.	549,00 €
B13F5A80D0	Ordine n.25 del 15/04/2024	Materiale vario per STOP via Prov.le Cuneo previa rimozione palo illuminazione Ardea.	1.220,00 €
B140B5DA95	Ordine n.26 del 15/04/2024	Fornitura tende alla veneziana per l'asilo Umberto I.	1.220,00 €
B1410B2107	Ordine n.27 del 15/04/2024	Fornitura tende a rullo presso la scuola primaria di Villanovetta.	1.220,00 €
B14B71F7C7	Ordine n.28 del 17/04/2024	Manutenzione ordinaria delle fontane sul territorio comunale.	836,92 €
B19359AFD6	Ordine n.29 del 08/05/2024	materiale vario per manutenzione strade	1.220,00 €
B2CB39F4D0	Det.N.0121 del 19/08/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B2CB39F4D0).	515,78 €
B2CB3438E3	Det.N.0122 del 19/08/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN GONFALONE COMUNALE VERSIONE LEGGERA PER MANIFESTAZIONI - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B2CB3438E3).	619,76 €
B2CB68CEE5	Det.N.0123 del 19/08/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B2CB68CEE5).	679,99 €
B2CBA09FD2	Det.N.0124 del 19/08/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI REGISTRATI STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURE VARIE - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B2CBA09FD2).	2.671,80 €
B2CBF5E644	Det.N.0126 del 19/08/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITA’ GIUDIZIALE - INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA’ E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI R.P. - LOCAZIONE LOCALI BAR PALAZZO COMUNALE - NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B2CBF5E644).	2.930,20 €
B2CC138D6A	Det.N.0127 del 19/08/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 3 CORNICI SU MISURA PER BOZZETTI STEMMA E GONFALONE - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B2CC138D6A).	118,95 €
A015D6FD69	Det.N.0138 del 12/09/2024 area affari generali - servizi demografici	TRASPORTO GIORNALIERO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VERZUOLO E VILLANOVETTA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (I.C. LEONARDO DA VINCI) - AA.SS. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA (CIG A015D6FD69).	25.960,00 €
9212890D53	Det.N.0139 del 12/09/2024 area affari generali - servizi demografici	ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA.	49.129,68 €
B30957EFE7	Det.N.0141 del 13/09/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER EVENTO DEL 22/09/2024 “ASSOCIAZIONI E SPORT IN PIAZZA” DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B30957EFE7).	231,80 €
B314636525	Det.N.0144 del 17/09/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA (ANNO 2024) – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (RDO N. 4645440) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B314636525).	6.300,00 €
B33E163749	Det.N.0147 del 01/10/2024 area affari generali - servizi demografici	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO CARTUCCE PER ETICHETTATRICI UFFICIO PROTOCOLLO - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B33E163749).	58,56 €
B2D1F6FD0B	Det.N.0160 del 22/08/2024 amministrativa finanziaria	DETERMINA A CONTRARRE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – CAMPO STAGIONALI 2024 – MANUTENZIONE ORDINARIA: TAGLIO ERBA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B2D1F6FD0B).	1.037,00 €
B3002964D0	Det.N.0174 del 11/09/2024 amministrativa finanziaria	DETERMINA A CONTRARRE PER SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE A TARI ANNO 2024 – IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B3002964D0).	1.781,81 €
B3002964D0	Det.N.0174 del 11/09/2024 amministrativa finanziaria	DETERMINA A CONTRARRE PER STAMPA, IMBUSTAMENTO BOLLETTE RELATIVE A TARI ANNO 2024 – IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B3002964D0).	605,82 €
B2CCF2D1F6	Det.N.0259 del 20/08/2024 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER STUDIO PRELIMINARE PER INTEGRAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA XXV APRILE DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - STUDIO BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI DI VILLAFALLETTO - – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.806,40 €
B2CDA4E108	Det.N.0260 del 20/08/2024 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - DITTA NARI DENNIS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.964,60 €
B2CE7CA1B6	Det.N.0261 del 20/08/2024 tecnica	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELL'ALA DISMESSA DEL MUNICIPIO PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE "LA CASA DELLA SALUTE" DISTRETTO DISTACCATO ASL CN1 – INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - DITTA CLM impianti elettrici srl – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.135,40 €
B2CEC15C9F	Det.N.0263 del 23/08/2024 tecnica	FESR 2021/2027, PRIORITA’ V ”COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5)”, AZIONE V.5i.1 STRATEGIE URBANE D’AREA (SUA) - ALLESTIMENTO DI NUOVI SPAZI MULTISERVIZI IN RETE - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA DI IMMOBILE COMUNALE DA DESTINARSI A SALA TEATRALE ED INFO POINT TURISTICO IN VIA FUCINA - CUP B22F24000160009 - SUPPORTO TECNICO PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CAPOFILA DELLA CONVENZIONE INERENTE ALLA SCHEDA D’INTERVENTO N.6 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINTANA s.r.l. CON SEDE LEGALE A TORINO (TO) - VIA MADAMA CRISTINA N.9 - P. IVA 07394490010 - CIG B2CEC15C9F - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA	6.087,80 €
B2DAF5F4FC	Det.N.0266 del 28/08/2024 tecnica		35.300,00 €

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Ultimo Aggiornamento: 04/10/2024

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